|
BIL |
JABATAN / BAHAGIAN / UNIT |
BULAN |
% |
||||||||||||||||
|
PIAGAM PELANGGAN |
JAN |
FEB |
MAC |
APR |
MEI |
JUN |
JUL |
OGOS |
SEPT |
OKT |
NOV |
DIS |
|||||||
|
AUDIT DALAM |
|||||||||||||||||||
|
1. |
PELAKSANAAN AUDITAN Memastikan pengauditan di setiap jabatan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh tiga tahun. |
1/1 |
1/1 |
2/2 |
1/1 |
1/1 |
4/4 |
1/1 |
1/1 |
|
|
|
|
|
|||||
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
||||||||
